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<aside> 💡 Este manual visa ajudar no processo de cadastro dos tipos de pagamento no sistema iCEASA.

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https://www.youtube.com/watch?v=lY5DOEFi_ZU

• Acessar o cadastro disponível no menu ⇒ Cadastros ⇒ Venda ⇒ Tipo de pagamento.

• Com a tela de cadastro aberta, devemos preencher as seguintes informações:

  

  • CÓDIGO: Pressionar a tecla ENTER para o código automático.
  • NOME: Informar o nome do tipo de pagamento (campo obrigatório).
  • TIPO: Selecionar qual tipo de pagamento é este.
  • QUANTIDADE IMPRESSÃO: Quantidade de vias que serão impressas do recibo.

OPÇÕES PARA RECEBIMENTO NOS CARTÕES CRÉDITO/DÉBITO OU BONIFICAÇÃO

• OPERADORA [%]: Informar a porcentagem que a operadora cobra.
• PRAZO DEPÓSITO: Prazo de depósito dos valores recebidos na maquineta de cartão.
• DESPESA TARIFA CARTÃO: Informar o código das despesas da tarifa do cartão. Pressionar a tecla F2 para a consulta ou a tecla F3 para o cadastro de despesa.
• CONTA CREDITADA: Informar o código da conta que será creditada com o valor do recebimento dos créditos deste cartão. Pressionar a tecla F2 para a consulta e a tecla F3 para o ****cadastro de conta corrente.

CONTA CORRENTE PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES

• EMPRESA 0001: Informar o Código da conta para transferência no fechamento do Caixa da Empresa 0001.Pressionar a tecla F2 para a consulta e a tecla F3 para cadastro de conta corrente.
• EMPRESA 0002: Informar o Código da conta para transferência no fechamento do Caixa da Empresa 0002.Pressionar a tecla F2 para a consulta e a tecla F3 para cadastro de conta corrente.
• EMPRESA 0003: Informar o Código da conta para transferência no fechamento do Caixa da Empresa 0003.Pressionar a tecla F2 para a consulta e a tecla F3 para cadastro de conta corrente.

FORMA DE PAGAMENTO: Escolher qual é o tipo deste pagamento.

• [ ] A VISTA: Selecionar este campo caso seja pagamento a vista.
• [ ] A PRAZO: Selecionar este campo caso seja pagamento a prazo.

BAIXAR CONTAS A RECEBER:

• [ ] SIM:** Caso o pagamento seja a vista, selecionar a baixa de contas a receber.
• [ ] NÃO:** Caso o pagamento seja a prazo, selecionar o campo onde não baixa o contas a receber.

BAIXAR CONTAS A PAGAR:

• [ ] SIM: Caso o pagamento seja a vista, selecionar a baixa de contas a receber.
• [ ] NÃO: Caso o pagamento seja a prazo, selecionar o campo onde não baixa o contas a pagar.

CÓDIGO NA IMPRESSORA FISCAL:

• CÓDIGO DA IMPRESSORA: Informar o código da impressora fiscal caso você tenha. Pressionar a tecla F2 para a consulta das impressoras cadastradas.

CÓDIGO PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONSUMIDOR: Escolher a forma de como irá sair o tipo de pagamento na nota fiscal eletrônica.

OPÇÕES PARA SELEÇÃO:

• [ ] APP: Selecionar caso queira que este tipo de pagamento apareça no aplicativo de compra/venda.
• [ ] APARECER NO PEDIDO: Selecionar caso queira que este tipo de pagamento apareça no pedido de venda.
• [ ] APARECER NA COMPRA: Selecionar caso queira que este tipo de pagamento apareça no pedido de compra.
• [ ] APARECER NO CHEQUE: Selecionar caso queira que este tipo de pagamento apareça no módulo de cheques .
• [ ] APARECER NO CONTAS A RECEBER: Selecionar caso queira que este tipo de pagamento apareça no contas a receber.
• [ ] APARECER NO CONTAS A PAGAR: Selecionar caso queira que este tipo de pagamento apareça no contas a pagar.
• [ ] APARECER NA DESPESA: Selecionar caso queira que este tipo de pagamento apareça nas despesas.
• [ ] IDENTIFICAR CLIENTE: Selecionar caso desejamos que este tipo de pagamento apareça no campo tipo de pagamento no cadastro de cliente.
• [ ] IDENTIFICAR FORNECEDOR: Selecionar caso desejamos que este tipo de pagamento apareça no campo tipo de pagamento no ****cadastro de fornecedor.
• [ ] CRITICAR LIMITE DE CRÉDITO: Selecionar caso este tipo de pagamento irá fazer parte da validação do limite de crédito do cliente.
• [ ] ACUMULADOR DE CRÉDITO: Selecionar caso este tipo de pagamento irá acumulando crédito ao cliente.
• [ ] NÃO PERMITIDO NO FECHAMENTO DO CAIXA: Selecionar esta opção quando o tipo de pagamento não é permitido no fechamento do caixa.

BLOQUEIOS

• MÁX. DESCONTO [%]: Informar a porcentagem máxima de desconto para esse tipo de pagamento.
• DIAS VENCIDO: Informar quantos dias após o vencimento o sistema bloqueia este tipo de pagamento.