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<aside> 💡 Este manual visa ajudar no processo de cadastro de produtos no sistema iCEASA. Com o produto cadastrado, conseguimos realizar os pedidos de venda, compra, etc.

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https://www.youtube.com/watch?v=V3ukHfViWbo

• Acessar o cadastro disponível no menu ⇒ Cadastros ⇒ Produtos ⇒ Produtos. Ou atalho F2 na tela inicial.

• Com a tela de cadastro de produtos aberta, na aba Dados devemos preencher as seguintes informações:

  

  • SEQUÊNCIA: Pressionar a tecla enter para o código automático.
  • GRUPO DE ESTOQUE: Insira o código do grupo de estoque. Pressione a tecla F2 para a consulta e a tecla F3 para o cadastro grupo de produto (campo obrigatório).
  • SUB-GRUPO: Insira o código do subgrupo caso necessário. Para habilitar o campo subgrupo, deve-se entrar no ****parâmetros da empresa e não deixar selecionado o LIBERAR SEM SUB-GRUPO. Pressione a tecla F2 para a consulta e a tecla F3 para o cadastro de subgrupo. Quando o campo está liberado, torna se um campo obrigatório. Caso não necessite do campo subgrupo, selecionar o campo LIBERAR SEM SUB-GRUPO no parâmetros da empresa para se tornar um campo não obrigatório.
  • DEPARTAMENTO: O preenchimento do campo é automático assim que inserido o grupo de estoque do produto pois o departamento é vinculado ao grupo de estoque.
  • CLASSIFICAÇÃO: Inserir o código da classificação do produto. Pressione a tecla F2 para a consulta e a tecla F3 para o cadastro de marcas.
  • COMPRADOR: Inserir o código do comprador. Pressione a tecla F2 para a consulta e a tecla F3 para o cadastro de vendedor comprador.
  • CONFERENTE: Inserir o código do conferente. Pressione a tecla F2 para a consulta e a tecla F3 para o cadastro de vendedor conferente.
  • CAIXA TRANSPORTE: Inserir o código da caixa transporte caso o produto tenha uma caixa específica de transporte. Pressione a tecla F2 para a consulta e a tecla F3 para o cadastro de caixa transporte.
  • DESCRIÇÃO: Informar a descrição do item campo obrigatório.
  • [ ] APP: Selecionar para liberar este produto para ser vendido ou comprado no aplicativo.
  • [ ] PESAGEM OBRIGATÓRIA: Quando o produto tiver a pesagem obrigatória.
  • [ ] EM PROMOÇÃO: Quando o produto for ou estiver em promoção.
  • [ ] EM DESTAQUE: Quando precisar definir o produto em destaque.
  • DESCRIÇÃO FISCAL: Informar a descrição que irá sair na nota fiscal, caso deixar este campo em branco, o sistema irá pegar a descrição principal que foi descrita acima.
  • REFERÊNCIA PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA: Insira a referência para ser colocada na nota fiscal.
  • UNIDADE ESTOQUE: Informar a unidade de medida deste produto. Pressione a tecla F2 para a consulta e a tecla F3 para o cadastro de unidade medida campo obrigatório.
  • LOTE DE ENTRADA: Este campo busca automaticamente a unidade de estoque, podendo ser deixado em branco.
  • UNIDADE P/FATURAMENTO: Informar a unidade de medida que será utilizada para emissão das notas fiscais. Pressione a tecla F2 para a consulta e a tecla F3 para o cadastro de unidade medida.
  • CUSTO INICIAL: Inserir o valor do produto.
  • CUSTO TOTAL: O preenchimento é feito automaticamente pelo sistema.
  • [ ] CONTROLAR FORNECEDOR: Marque esta opção para controlar o fornecedor. Amo marcar esta opção o sistema irá solicitar uma referência no fornecedor.
  • ESTOQUE MÍNIMO: Insira a quantidade mínima de estoque que este produto deverá ter caso você queira controlar o estoque mínimo do produto.
  • ESTOQUE MÁXIMO: Insira a quantidade máxima de estoque que este produto deverá ter caso você queira controlar o estoque máximo do produto.
  • ESTOQUE ATUAL: O preenchimento é feito automaticamente pelo sistema.
  • PROPORÇÃO FRETE: Informar o fator para o cálculo do frete do produto
  • PESO LÍQUIDO: Insira o peso líquido do produto.
  • PESO BRUTO: Insira o peso bruto do produto.
  • DURABILIDADE PRODUTO: Informar a durabilidade do produto em dias.
  • BAIXAR DO ESTOQUE: Inserir a quantidade que deverá ser baixado do estoque. Exemplo, vamos vender o produto por saco. Então colocaremos 1 no campo baixar estoque, pois a venda será de 1 saco ou a quantidade desejada.
  • CÓDIGO DE BARRAS: Inserir o código de barras do produto.
  • GRUPO CAPITAL: Informar o grupo capital.
  • NCM: Inserir a NCM do produto. Pressione a tecla F2 para a consulta e a tecla F3 para o cadastro de NCM campo obrigatório.
  • EXCEÇÃO NCM: Informar Código da Tabela T.I.P.I Referente ao N.C.M do Produto.
  • GÊNERO: O preenchimento é automático assim que preenchemos o campo NCM.
  • ORIGEM: Selecionar qual é a origem do produto.
  • CST ICMS: Informar o CST ICMS. Pressione a tecla F2 para a consulta e a tecla F3 para o cadastro de situação tributária.
  • ALÍQUOTA DE ICMS: Campo não necessita ser preenchido.
  • REDUÇÃO BASE ICMS: Campo não necessita ser preenchido.
  • TIPO MERCADORIA: SPED - Informar o tipo do item em atividades industriais, comerciais e serviços.
  • CST PIS SAÍDAS: Informar a CST do PIS/COFINS para VENDA, quando houver.
  • NATUREZA PIS SAÍDA: Informar a natureza do PIS/COFINS, quando houver.
  • CST PIS ENTRADAS: Informar a CST do PIS/COFINS para ENTRADAS, quando houver.
  • TIPO DE CRÉDITO PIS: Informar o tipo do crédito do PIS/COFINS, quando houver.
  • BASE DO CRÉDITO PIS: Informar o código da base de crédito do PIS/COFINS, quando houver.
  • ALÍQUOTA DE IPI: Campo não necessita ser preenchido.
  • CÓDIGO INTEGRAÇÃO: Informar o código que será controlado fiscalmente. Caso queira controlar este item que está cadastrando em outro código no sistema fiscal, devemos pressionar a tecla F2 para a consulta e localizar o item que desejamos vincular a este. Caso não queira vincular a outro item, devemos pressionar a tecla enter para pegar o código da sequência automática. Exemplo, estamos cadastrando a banana nanica, e já temos a banana kg cadastrada, caso queira realizar todas as movimentações de entrada e saída apenas na banana kg, devemos realizar a busca e achar o código da banana kg no campo de código integração.
  • ICMS DIFERIDO DENTRO DO ESTADO: Marcar esta opção quando o ICMS for diferido dentro do estado, sempre confirmar com o contador responsável antes de marcar.
  • ICMS NÃO TRIBUTADO DENTRO DO ESTADO: Marcar esta opção quando o ICMS não for tributado dentro do estado, sempre confirmar com o contador responsável antes de marcar.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

• [ ] EMBALAGEM DIFERENTE NA VENDA: Caso selecionado, será permitido adicionar embalagem no pedido de venda.
• [ ] SEM ESTOQUE: Caso selecionado, este produto não terá o controle de estoque.
• [ ] VENDER SEM ESTOQUE: Caso selecionado, este produto poderá ser vendido caso não tenha estoque. O sistema não irá realizar a validação do estoque na venda.
• [ ] NÃO É PRODUTO: Caso selecionado, este produto não será apurado no DRE.
• [ ] NÃO VENDER SEM ESTOQUE: Caso selecionado, este produto não poderá ser vendido caso não tenha estoque. O sistema irá realizar a validação do estoque na venda.
• [ ] NÃO PERMITE FRAÇÃO APK: Caso selecionado, este produto não poderá ser vendido fracionado.

Para o preenchimento dos campos do produto, acessar a devida aba do cadastro aqui abaixo:

EMBALAGEM

CONVERSÃO

OBSERVAÇÕES

CUSTOS

PREÇOS

ACESSO

FÓRMULA

CONFIGURAÇÕES